Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2015 | 2215003096 | činnosť technika PO a BOZP pre SSÚD MA a HP Brodské, 3/2015 | ZML/220/2010 | 4500069889 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 07.04.2015 | 2215003097 | dopravné služby - odvoz a dovoz zamestn. NDS na HR Brodské, 3/2015 | 4500068331 | Radovan Knap - 4U, Štefánikova 1258/50, Kúty, 908 01, SK | 37174754 | 320,00 | |
| 07.04.2015 | 2215003104 | Zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500069248 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,263,50 |
| 07.04.2015 | 2215003106 | Zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500069356 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 270,00 |
| 07.04.2015 | 2215003107 | Služby technika PO a BOZP | ZML/422/2010 | 4500069433 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 07.04.2015 | 2215003111 | Materiál | 4500069524 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 79,42 | |
| 07.04.2015 | 2215003112 | Prenájom technických fliaš | ZM/2014/0540 | 4500069823 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 257,75 |
| 07.04.2015 | 2215003113 | Strážna služba | ZML/374/2010 | 4500069980 | Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK | 36545201 | 5,818,08 |
| 07.04.2015 | 2215003115 | Pneuservisné práce | 4500069846 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 22,30 | |
| 07.04.2015 | 2215003122 | Strážna služba | ZML/1485/2010 | 4500068660 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,912,56 |