Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2015 | 2215003145 | Signalizačné svetlo | ZM/2014/0482 | 4500068924 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 340,00 |
| 07.04.2015 | 2215003146 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500069124 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 128,56 |
| 07.04.2015 | 2215003148 | Strážna služba | ZML/1268/2010 | 4500070058 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,191,85 |
| 07.04.2015 | 2215003151 | služby nezávislého znalca 2/2015 | ZML/1054/2010 | 4500070079 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Na Okraji 335/42, Praha 6, 162 00, CZ | 62412388 | 202,202,37 |
| 07.04.2015 | 2215003168 | vykonanie pravidelnej ročnej funkč.skúšky poplach.systému v IO Prešov | 4500067907 | SB SYSTÉM, s.r.o., Východná 2760/16, Prešov, 080 01, SK | 36459925 | 395,00 | |
| 07.04.2015 | 2215003197 | Servis ISD | ZM/2013/0462 | 4500070114 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 153,56 |
| 07.04.2015 | 2215003202 | Pranie a žehlenie bielizne | 4500070120 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 123,03 | |
| 07.04.2015 | 2215003203 | výmena čelného skla BA463NC | 4500069535 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 152,37 | |
| 07.04.2015 | 2215003205 | Akumulátor | 4500069840 | FULLTIME, s. r. o., Gen. Svobodu 2753/7, Trenčín, 911 08, SK | 44105487 | 90,00 | |
| 07.04.2015 | 2215003217 | nájom polyfunkčného domu v ZA, 3/2015 | ZM/2012/0316 | 4500070104 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 5,569,00 |