Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2015 | 2215002541 | Oprava a údržba budov | 4500068210 | STAV-MAN plus, s.r.o., Hliníky 527/67, Úľany nad Žitavou, 941 03, SK | 35837209 | 16,624,10 | |
| 17.03.2015 | 2215002545 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500068224 | ENESYS, s.r.o., Na Štepnici 2538/5, Zvolen, 960 01, SK | 36031186 | 3,889,00 | |
| 17.03.2015 | 2215002550 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500068218 | ENESYS, s.r.o., Na Štepnici 2538/5, Zvolen, 960 01, SK | 36031186 | 6,400,00 | |
| 17.03.2015 | 2215002553 | Vizitka NDS | 4500069009 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 8,50 | |
| 17.03.2015 | 2215002557 | Potraviny | ZM/2014/0089 | 4500069091 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 616,25 |
| 17.03.2015 | 2215002583 | služby technika PO a BOZP, SSÚR GA | 4500067149 | Haskont s.r.o., Kráľová nad Váhom 382, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK | 36274551 | 264,00 | |
| 17.03.2015 | 2215002585 | pneu Matador | ZM/2013/0058 | 4500068986 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 92,34 |
| 17.03.2015 | 2215002588 | školenie obsluhy krovinorezu | 4500068243 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 12,00 | |
| 17.03.2015 | 2215002591 | periodické školenie strojníkov | 4500068243 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 12,00 | |
| 17.03.2015 | 2215002597 | školenie zamestnancov - právne predpisy na ochranu práce | 4500068557 | Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK | 10938885 | 576,00 |