Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2014 | 2214012550 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500062834 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 197,80 |
| 20.11.2014 | 2214012551 | Riešenie protipožiarnej bezpečnosti objektov | 4500060390 | KASPO partners, s.r.o., Kalinčiakova 37, Senec, 903 01, SK | 47200375 | 990,00 | |
| 20.11.2014 | 2214012552 | Sanácia betónových povrchov a ochranné nátery | 4500061539 | Watzke s.r.o., Kúpeľná 15, Sliač, 962 31, SK | 36636215 | 17,705,00 | |
| 20.11.2014 | 2214012553 | Materiál | 4500062837 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 215,24 | |
| 20.11.2014 | 2214012554 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500062065 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 2,314,30 |
| 20.11.2014 | 2214012560 | Analýza odpadovej vody | 4500062311 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 81,90 | |
| 20.11.2014 | 2214012561 | Materiál | 4500062667 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 983,90 | |
| 20.11.2014 | 2214012562 | Autobatéria | ZM/2012/0010 | 4500062614 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 40,00 |
| 20.11.2014 | 2214012565 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500060487 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 150,48 |
| 20.11.2014 | 2214012569 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500060539 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 223,12 |