Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2014 | 2214012362 | hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500062241 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 23,04 |
| 18.11.2014 | 2214012365 | odpadová voda | 4500047458 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | |
| 18.11.2014 | 2214012368 | čistiace prostriedky | ZM/2014/0389 | 4500061664 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 135,28 |
| 18.11.2014 | 2214012374 | oprava a údržba stavieb | ZM/2013/0388 | 4500061491 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 2,740,67 |
| 18.11.2014 | 2214012377 | oprava a údržba stavieb | 4500061494 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 414,20 | |
| 18.11.2014 | 2214012378 | oprava a údržba stavieb | ZM/2013/0388 | 4500061492 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 1,256,20 |
| 18.11.2014 | 2214012380 | stavebné práce | 4500058919 | OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17310016 | 14,570,63 | |
| 18.11.2014 | 2214012382 | piesok, cement | 4500063088 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 74,67 | |
| 18.11.2014 | 2314013528 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2014/15357 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 20,237,28 | |
| 18.11.2014 | 2214012385 | OP, OS školiace zariadenie Lipt.Ján | 4500063172 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 56,26 |