Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2014 | 2214012440 | Oprava LCD č. 7 a 10 na LD (SSÚD4) Trenčín | ZML/1035/2010 | 4500059178 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,308,00 |
| 14.11.2014 | 2214012441 | zimné pneu BA535SC | 4500060751 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 544,00 | |
| 14.11.2014 | 2214012442 | plechový disk | 4500062240 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 395,32 | |
| 14.11.2014 | 2214012443 | plechový disk | 4500062277 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 395,32 | |
| 14.11.2014 | 2214012444 | havarijná oprava rozvodov vody a kanalizácie - Domkárska | 4500062037 | Marián Novák - STAV-MAN, Hliníky 67, Úľany nad Žitavou, 942 03, SK | 37312065 | 18,766,50 | |
| 14.11.2014 | 2214012458 | elektroinštalačný materiál | 4500062458 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 995,19 | |
| 14.11.2014 | 2214012469 | utierky do WC | 4500062316 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 579,84 | |
| 14.11.2014 | 2214012470 | súčiastky | 4500062661 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK | 14137411 | 167,35 | |
| 14.11.2014 | 2214012472 | oprava a údržba budov | 4500062739 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 809,91 | |
| 14.11.2014 | 2214012473 | celoročná údržba kvetinových záhonov | 4500051803 | AIONE consult, s.r.o., Skautská 3262/5, Nitra, 949 01, SK | 47353082 | 8,847,60 |