Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2015 | 2215004206 | Stravné lístky Liptov. Mikuláš | ZML/1039/2010 | 4500071216 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,586,40 |
| 06.05.2015 | 2215004207 | Káva | ZM/2014/0089 | 4500071538 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 208,33 |
| 06.05.2015 | 2215004208 | Upratovacie služby apríl 2015 | ZM/2013/0156 | 4500065448 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 555,00 |
| 06.05.2015 | 2215004210 | Asanačné práce | 4500071817 | VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK | 36726095 | 1,486,51 | |
| 06.05.2015 | 2215004211 | Nájom za 04/2015 | ZM/2012/0316 | 4500071605 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 5,569,00 |
| 06.05.2015 | 2215004212 | oprava a údržba vozidla Mercedes Actros BA954PN | 4500071035 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 415,88 | |
| 06.05.2015 | 2215004213 | Oprava a údržba motor. vozidla BA511LR | 4500071023 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 998,08 | |
| 06.05.2015 | 2215004214 | Preklad AJ | ZM/2014/0305 | 4500070963 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 182,00 |
| 06.05.2015 | 2215004215 | Preklad NJ | ZM/2014/0305 | 4500071209 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 30,00 |
| 06.05.2015 | 2215004216 | Preklad AJ | ZM/2014/0305 | 4500071016 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 21,00 |