Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2015 | 2215004116 | alkohol, potraviny | ZM/2014/0089 | 4500071008 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 391,10 |
| 04.05.2015 | 2215004117 | pečivo | ZM/2015/0061 | 4500071006 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 35,78 |
| 04.05.2015 | 2215004118 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500071170 | VATMANN, spol. s r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31735738 | 331,00 | |
| 04.05.2015 | 2215004119 | oprava schodiskového výlezu na streche AB, SSÚR Nová Baňa | 4500068020 | Ing. Milan Maslen - REKOSTAV ss-vp., Jilemnického 1087/1, Žarnovica, 966 81, SK | 30463050 | 547,50 | |
| 04.05.2015 | 2215004120 | Reklamné a marketing. služby | 4500070968 | Michal Michale, Lúčna 160/26, Prievidza, 971 01, SK | 47927135 | 100,00 | |
| 04.05.2015 | 2215004121 | antivibračné rukavice | 4500070648 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 82,50 | |
| 04.05.2015 | 2215004122 | Vytýčenie telekomunikačných sietí Sereď-Šoporňa | 4500070294 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 215,00 | |
| 04.05.2015 | 2215004124 | prenájom predložiek, 4/2015 | ZML/115/2010 | 4500071604 | 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 65,55 |
| 04.05.2015 | 2215004125 | prenájom predložiek, Mlynské Nivy 45, 4/2015 | ZML/115/2010 | 4500071603 | 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 60,00 |
| 04.05.2015 | 2215004127 | materiál | 4500070602 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 9,75 |