Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2014 | 2314011119 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30204/KZ-27/2014/Ivachnová/022/KO-1 | Rímskokatolícka cirkev,, Liptovský Michal 91, Liptovský Michal, 034 83, SK | 31920829 | 12,070,08 | |
| 01.10.2014 | 2214010251 | kancelárske potreby | 4500059672 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 257,11 | |
| 01.10.2014 | 2214010252 | oprava a údržba NV | 4500059570 | KM Servis IVECO, s.r.o., Budanova 8, Košice, 040 01, SK | 45658072 | 245,50 | |
| 01.10.2014 | 2214010253 | strážna služba 09/2014 Mengusovce | ZM/2013/0224 | 4500058145 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,001,60 |
| 01.10.2014 | 2214010254 | založenie trávnej plochy | 4500056785 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 9,950,00 | |
| 01.10.2014 | 2214010257 | alternátor MB | 4500058570 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 903,24 | |
| 01.10.2014 | 2214010259 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500059314 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 909,54 |
| 01.10.2014 | 2214010262 | strážna služba 09/2014 Nová Baňa | ZM/2014/0155 | 4500057145 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,073,60 |
| 01.10.2014 | 2214010595 | vypracovanie oznámenia (Rozšírenie odp. V.Zálužie R1) | 4500054315 | R - PROJEKT INVEST s.r.o., Pečnianska 27, Bratislava-Petržalka, 851 01, SK | 43831915 | 3,500,00 | |
| 01.10.2014 | 2214010652 | oprava vozidla BA097PN | 4500059344 | MIKO CARS s.r.o., Okružná 2404/27, Zvolen, 960 01, SK | 45414297 | 514,94 |