Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2014 | 2214010275 | nealko nápoje, alko nápoje, potraviny | ZM/2014/0089 | 4500059613 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 1,028,00 |
| 02.10.2014 | 2214010276 | pomocný materiál | 4500059595 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 317,50 | |
| 02.10.2014 | 2214010277 | alko a nealko nápoje, potraviny | ZM/2014/0089 | 4500059616 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 573,05 |
| 02.10.2014 | 2214010278 | upratovacie služby 09/2014 odpočívadlo Velínok | 4500058421 | NAJADA s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36403580 | 454,00 | |
| 02.10.2014 | 2214010279 | oprava plachty | 4500060174 | PLASTT, s.r.o., Senný trh 2, Košice, 040 01, SK | 17080819 | 45,00 | |
| 02.10.2014 | 2214010280 | strážna služba 09/2014 NDS Malý Šariš | ZM/2012/0094 | 4500060363 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,073,60 |
| 02.10.2014 | 2214010282 | elektródy | 4500059711 | Ing. Oskar Kutlík STROJZVAR, Strojárenská 3, Košice, 040 01, SK | 10687815 | 175,14 | |
| 02.10.2014 | 2214010285 | hadica na dopravu kameniva | 4500058825 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 890,79 | |
| 02.10.2014 | 2214010287 | autosúčiastky a doplnky | 4500059718 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 274,00 | |
| 02.10.2014 | 2214010288 | autosúčiastky | 4500059729 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 305,56 |