Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2014 | 2214010608 | silón | 4500059622 | Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK | 43425429 | 183,00 | |
| 06.10.2014 | 2214010609 | prenájom rohoží SSÚD PB | 4500058625 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 47,85 | |
| 06.10.2014 | 2214010610 | upratovacie práce na SSÚD PB | 4500058624 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 490,83 | |
| 06.10.2014 | 2314011244 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/12980 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 13,718,60 | |
| 06.10.2014 | 2314011244 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/12980 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 13,718,60 | |
| 06.10.2014 | 2214010538 | servis, údržba a oprava ISD a ostatného tunel.vybavenia, Branisko | ZML/974/2010 | 4500060335 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 818,60 |
| 06.10.2014 | 3014000429 | žiadosť o úhradu | 4500047630 | Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK | 30844355 | 17,76 | |
| 06.10.2014 | 3014000430 | žiadosť o úhradu | 4500047399 | Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK | 30844355 | 249,48 | |
| 06.10.2014 | 3014000431 | žiadosť o úhradu | 4500047400 | Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK | 30844355 | 332,64 | |
| 06.10.2014 | 2214009976 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500059481 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,550,00 |