Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.03.2014 2214001593 oprava vozidla Fiat Doblo BA031SM 4500048580 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 201,36
03.03.2014 2214001594 oprava vozidla Fiat Ducato 3,0 JTD BA748RV 4500048548 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 1,578,33
03.03.2014 2214001595 oprava a údržba nákl. motor. vozidiel (prezutie pneumatík, oprava defektov) 4500049141 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 108,29
03.03.2014 2214001596 výroba a predaj hydraulických hadíc na sypač SK8 4500049063 Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK 35717751 404,72
03.03.2014 2214001597 pravidelná mesačná prehliadka transformačnej stanice TS6-18 a prívodného vedenia VN 4500047837 Rudolf Filip - ELPROM, Moravská 737, Kopčany, 908 48, SK 34784471 80,00
03.03.2014 2214001598 elektroinštalačný materiál 4500049124 Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK 32630671 585,61
03.03.2014 2214001599 aktualizácia prevádzkových poriadkov plynových kotolní 4500047999 Alena Koišová - revízie KOIŠ, M. Turkovej 1727/11, Trenčín, 911 01, SK 33183171 180,00
03.03.2014 2214001600 kovo materiál (reťaze, skrutky, matice, kotvy, vrtáky) 4500049062 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 85,71
03.03.2014 2214001604 vykonanie overenia spôsobilosti pracovníka pre obsluhu kotlov VI. tr. 4500048000 Alena Koišová - revízie KOIŠ, M. Turkovej 1727/11, Trenčín, 911 01, SK 33183171 80,00
03.03.2014 2214001609 služby 4500048437 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36599361 225,65