Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2014 | 2214009558 | mesačný poplatok za konzult.práce a zrýchlený reakčný čas, september 2014 | ZML/104/2010 | 4500059084 | Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava, 821 09, SK | 602311 | 1,246,10 |
| 16.09.2014 | 2214009560 | kondenzované mlieko do kávy PURO | 4500058896 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 19,58 | |
| 16.09.2014 | 2214009586 | oprava vozidla BA181OJ | 4500058175 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 999,70 | |
| 16.09.2014 | 2214009587 | servis vozidla BA934PP | ZM/2013/0382 | 4500057279 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 119,81 |
| 16.09.2014 | 2214009588 | spracovanie dokumentácie skutkového stavu | 4500057710 | Július Leštach A-Z PROJEKT, Hlinská 39, Žilina, 010 01, SK | 17786941 | 150,00 | |
| 16.09.2014 | 2214009590 | servis-oprava MF zariadenia Minolta Di-250 | 4500058580 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 67,45 | |
| 16.09.2014 | 2214009591 | riešenie sporov, 50% nákladov | ZM/2013/0358 | 4500059067 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 41,626,00 |
| 16.09.2014 | 2214009594 | reklamné predmety | 4500057662 | Anatex, s.r.o., Hviezdoslavova 30, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36650641 | 354,50 | |
| 16.09.2014 | 2214009599 | štetinový výplet rotačnej kefy | 4500057876 | COVEX servis, s.r.o., Vasiľov 186, Vasiľov, 029 51, SK | 47103353 | 664,00 | |
| 16.09.2014 | 2214009604 | vývoz fekálií | ZML/221/2010 | 4500058849 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 59,04 |