Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2014 | 2214009500 | stĺpik, vzpera, uzlové pletivo | 4500058290 | MONTISTAV, s.r.o., Bučinova 1, Malachov, 974 05, SK | 47351349 | 667,20 | |
| 11.09.2014 | 2214009501 | kľúče | 4500057284 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 124,49 | |
| 11.09.2014 | 2214009505 | skartovacia súprava, hák, rukavice... | 4500057541 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o., Kolmá 8, Bratislava, 851 01, SK | 35799668 | 2,302,48 | |
| 11.09.2014 | 2214009508 | oprava a údržba kopírovacieho zariadenia | 4500058521 | Reficier s.r.o., Stachanovská 43, Bratislava, 821 05, SK | 46131019 | 89,86 | |
| 11.09.2014 | 2214009511 | prekládka PC EPS? PC Fibrolase jednotky SOS | 4500058437 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 948,00 | |
| 10.09.2014 | 2214009015 | dodávka vody pre SSÚD Prešov | ZM/2012/0361 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 656,74 | |
| 10.09.2014 | 3014000409 | úhrada poplatku za znečistenie ovzdušia za rok 2014 | 4500058562 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 11,30 | |
| 10.09.2014 | 5014000537 | stol, kreslo Naomi | 4500058637 | Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1, Martin, 036 01, SK | 36377147 | 1,739,00 | |
| 10.09.2014 | 2214009009 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,081,79 | |
| 10.09.2014 | 2214009012 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,276,12 |