Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2014 | 2214009158 | materiál | 4500057268 | BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o., Školská 701, Kúty, 908 01, SK | 45562911 | 131,40 | |
| 02.09.2014 | 2214008927 | Servisné práce - výmena motora ventilátora | 4500057825 | Vokup klim s.r.o., Šebastovská 4, Prešov, 080 06, SK | 36652121 | 159,50 | |
| 02.09.2014 | 2214008603 | phm tempo plus diesel | ZM/2011/0402 | 4500058180 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 166,65 |
| 02.09.2014 | 2114000927 | nájom | OBJ/61110/2014 | Ing. Katarína Brezániová, Podhorie 86, Podhorie, 013 18, SK | 37906518 | 154,00 | |
| 02.09.2014 | 2114000928 | objednavka GP na TZ,DZ a RZku D.Hricov, Ovciarsko, Bitarova, L.Lucka, Bytcica | 47814/2014 | Ing. Zuzana Lacková, Trnavská 73, Pezinok, 902 01, SK | 37293061 | 16,990,00 | |
| 02.09.2014 | 2314009458 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/11088 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 2,722,61 | |
| 02.09.2014 | 2214008671 | nábytok | 4500056209 | Ľubomír Kočiš, K Cintorínu 1511/13, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 17624835 | 936,00 | |
| 02.09.2014 | 2214008672 | BOZP SSÚD 1 Malacky | ZML/220/2010 | 4500058274 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 02.09.2014 | 2214008604 | stravné lístky a nápojové poukážky, SSČ Čadca | ZML/1039/2010 | 4500058116 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,550,00 |
| 02.09.2014 | 2214008605 | základný balík VAT 9.2014 | 4500058115 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 |