Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2014 | 2114000925 | MPV -ZP | 60022/2014 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 475,58 | |
| 14.08.2014 | 2114000926 | MPV -ZP | 60022/2014 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 333,70 | |
| 14.08.2014 | 2114000944 | dodávka a mont klim jednToshiba | 4500056317 | KKG NEMEC SK, s. r. o., Roľnícka 65, Bratislava, 831 07, SK | 46168435 | 3,413,87 | |
| 14.08.2014 | 2214008191 | Zmluva o poskytovaní poštových služieb | ZM/2014/0237 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 6,439,52 | |
| 14.08.2014 | 2214008248 | zriadenie oplotenia diaľnice /Zamarovce,Rakoľuby,Ivanovce/ | 4500056660 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 82,00 | |
| 14.08.2014 | 2214008255 | likvidácia odpadu /papier, plasty/ | 4500057677 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 67,50 | |
| 14.08.2014 | 2214008269 | zneškodnenie odpadu | ZML/214/2010 | 4500057426 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 965,08 |
| 14.08.2014 | 2214008373 | servisné práce pre SSÚD 11 Prešov - Budimír | ZM/2013/0107 | 4500057339 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 66,00 |
| 14.08.2014 | 2214008572 | oprava a údržba budov - stavebná oprava brán SSÚD TT | 4500056393 | IMPERYSTAV, s. r. o., Krivá 511, Zohor, 900 51, SK | 45513937 | 2,994,49 | |
| 14.08.2014 | 2214008574 | ventil uzávierky | 4500057305 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s, Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 132,92 |