Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2014 | 2214008182 | spotrebný materiál | 4500056618 | MPL - EGA, s.r.o., Mikovíniho 4, Trnava, 917 00, SK | 36231045 | 256,21 | |
| 05.08.2014 | 2214008516 | pomocný materiál | 4500057941 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 122,52 | |
| 05.08.2014 | 2314008054 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/KZ-088/2014/Kvetoslavov/1324/DPP | OTL s.r.o., Hattalova 12/C, Bratislava, 831 03, SK | 47235667 | 18,063,66 | |
| 05.08.2014 | 2214008183 | oprava a údržba osob.mot.vozidiel | 4500057007 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 56,65 | |
| 05.08.2014 | 2214008185 | ND na dorazovú kosačku | 4500055298 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 4,348,80 | |
| 05.08.2014 | 2214008186 | materiál | 4500055377 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 468,45 | |
| 05.08.2014 | 2214008187 | strážna služba 07/2014 Trnava | ZML/685/2010 | 4500056342 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,976,00 |
| 05.08.2014 | 2214008278 | materiál | 4500056582 | NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o., Trenčianska 1885/27, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 46929720 | 516,48 | |
| 05.08.2014 | 2214008279 | mesačný popl.za mobilnú jednotku D1 | ZML/159/2011 | 4500056900 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 |
| 05.08.2014 | 2214008294 | služby technika PO a BOZP | ZML/422/2010 | 4500056815 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |