Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2014 | 2214008125 | poplatok za pripojenie | 4500047258 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 233,02 | |
| 05.08.2014 | 2214008127 | oprava auta | 4500056888 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 570,00 | |
| 05.08.2014 | 2214008128 | oprava stroja | 4500056951 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 127,00 | |
| 05.08.2014 | 2214008129 | oprava auta | 4500056882 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 812,59 | |
| 05.08.2014 | 2214008130 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500056844 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 158,68 |
| 05.08.2014 | 2214008131 | pneumatika | ZM/2013/0058 | 4500056845 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 184,68 |
| 05.08.2014 | 2214008132 | materiál | 4500057005 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 532,50 | |
| 05.08.2014 | 2214008133 | materiál | 4500056889 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 266,80 | |
| 05.08.2014 | 2214008134 | oprava auta | 4500057006 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 732,99 | |
| 05.08.2014 | 2214008174 | servis vozidla BA927PP | 4500056146 | EUROMOTOR spol.s r.o., Čerešňová 8A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31561357 | 43,37 |