Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2014 | 2214007333 | likvid.nebezp.odpadov | ZML/465/2010 | 4500055697 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 1,952,52 |
| 11.07.2014 | 2214007334 | likvidácia odpadu | 4500055695 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 355,32 | |
| 11.07.2014 | 2214007335 | revízie el.zar. a bleskozvodov | 4500051610 | ELEKTROKONTROLA FM s.r.o., Czambelova 9, Košice, 040 01, SK | 44982143 | 990,00 | |
| 11.07.2014 | 2214007336 | plátno prenosné | 4500055770 | CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca, 022 01, SK | 36378119 | 120,90 | |
| 11.07.2014 | 2214007337 | prevádzkovanie SK a ČOV | 4500054020 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 650,00 | |
| 11.07.2014 | 2214007338 | oprava sanity | 4500054850 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 214,00 | |
| 11.07.2014 | 2214007339 | kovomateriál | 4500055864 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 208,39 | |
| 11.07.2014 | 2114000738 | Zmluva o Dielo - R2 Ruskovce - Pravotice, stavebné práce | ZM/2013/0475 | Inžinierske stavby a.s., Priemyselná 7, Košice, 042 45, SK | 31651402 | 1,111,027,30 | |
| 11.07.2014 | 2114000765 | Modernizácia AB Domkárska | 4500053152 | Jozef Cintula, Na Vŕšku 327, Borský Mikuláš, 908 75, SK | 30767750 | 27,529,85 | |
| 11.07.2014 | 5014000481 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť východné Slovensko | ZM/2013/0393 | Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 36211222 | 3,230,00 |