Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2014 | 2214012512 | Monitorovanie | ZML/130/2010 | 4500062334 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 |
| 13.11.2014 | 2214012513 | Potraviny | ZM/2012/0188 | 4500062408 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 195,91 |
| 13.11.2014 | 2114001313 | MPV | 26711/2013 | Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK | 32512252 | 1,050,00 | |
| 13.11.2014 | 2214012515 | Autobatéria | ZM/2012/0010 | 4500061653 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 440,00 |
| 13.11.2014 | 2114001315 | ZoD D1 Jablonov - Studenec, k.ú. Jablonov, Spišské Podhradie a Studenec, MPV | ZML/1178/2010 | Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK | 32512252 | 5,228,00 | |
| 13.11.2014 | 2114001316 | MPV | 29923/2013 | Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK | 32512252 | 275,00 | |
| 13.11.2014 | 2214012518 | Prevodník pre optický kábel | 4500058783 | GEMTECH, s.r.o., Kukučínova 494/32, Poprad, 058 01, SK | 36712868 | 209,78 | |
| 13.11.2014 | 2214012597 | mob.tel. Huawei E3131h | ZM/2014/0129 | 4500062560 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,66 |
| 13.11.2014 | 2214012646 | TV monitoring drenážneho potrubia v tuneli Sitina | 4500049999 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 16,811,20 | |
| 13.11.2014 | 2214012495 | Materiál | 4500062595 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 140,32 |