Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2014 | 2214007238 | Servitrax poplatok za prenájom fľaše | ZML/166/2011 | 4500055738 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 26,13 |
| 10.07.2014 | 2214007239 | kefy na zametacie vozidlo Bucher | 4500054966 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 325,00 | |
| 10.07.2014 | 2214007241 | potraviny | ZML/0164/2011 | 4500055875 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 11,09 |
| 10.07.2014 | 2214007242 | potraviny | ZML/129/2010 | 4500055872 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 34,74 |
| 10.07.2014 | 2214007243 | potraviny | ZM/2014/0089 | 4500055878 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 225,66 |
| 10.07.2014 | 2214007245 | použitie cisterny | 4500055870 | Jozef Danko, Šrobárova 2682/42, Poprad, 058 01, SK | 32862644 | 208,63 | |
| 10.07.2014 | 2214007247 | monitorovanie | ZML/130/2010 | 4500055871 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 |
| 10.07.2014 | 2214007248 | pranie | ZM/2014/0075 | 4500055879 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 109,58 |
| 10.07.2014 | 2214007249 | kancelárske potreby | 4500055908 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 201,81 | |
| 10.07.2014 | 2214007250 | oprava a údržba NV | 4500055865 | KM Servis IVECO, s.r.o., Budanova 8, Košice, 040 01, SK | 45658072 | 440,91 |