Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2014 | 2214007110 | strážna služba Malacky, Brodské 6/2014 | ZML/851/2010 | 4500055743 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 6,220,80 |
| 08.07.2014 | 2214007111 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500055558 | EUROWATER, spol. s r.o., Jantárová ul. 33, Bratislava, 851 10, SK | 17310041 | 239,80 | |
| 08.07.2014 | 2214007114 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500055638 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 527,70 | |
| 08.07.2014 | 2214007117 | letná pneumatika BA 927 PP | ZM/2013/0058 | 4500054861 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 28,73 |
| 08.07.2014 | 2214006946 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500054503 | Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 36621391 | 29,02 | |
| 08.07.2014 | 2214006947 | materiál | 4500055700 | MERKUR SLOVAKIA S.R.O., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 162,50 | |
| 08.07.2014 | 2214006954 | oprava optoswitchu na D1 Trenčín | ZML/1035/2010 | 4500054117 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 4,408,00 |
| 08.07.2014 | 2114000844 | Montáž klimatizácie | 4500053629 | Radoslav Šeliga - FIRMA ŠELO, Školská 717, Jablonica, 906 32, SK | 14088622 | 8,288,15 | |
| 08.07.2014 | 2214007118 | odborná prehliadka výťahu | 4500055092 | Dalibor Šoltís LIFT, Jasuschova 22, Košice, 040 01, SK | 10684930 | 419,94 | |
| 08.07.2014 | 2214007119 | oprava a údržba NV | 4500055053 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 972,80 |