Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2014 | 2214007187 | materiál | ZM/2012/0237 | 4500055355 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,221,56 |
| 08.07.2014 | 2214007190 | strážna služba 6/2014 Galanta | ZML/374/2010 | 4500055745 | Security - OSH, s.r.o., Budúcnosť 1369, Tešedíkovo, 925 82, SK | 36545201 | 5,630,40 |
| 08.07.2014 | 2214007191 | servis vozidla BA791PG | 4500055712 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 547,53 | |
| 08.07.2014 | 2214007196 | materiál | 4500055698 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 489,00 | |
| 08.07.2014 | 2214007198 | kancelársky tovar | 4500055689 | ASTAS, s.r.o., Poštová ulica 917, Galanta, 924 01, SK | 36224553 | 180,49 | |
| 08.07.2014 | 2214007199 | likvidácia fekálií z odpoč. Východná | 4500055561 | Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36672441 | 16,60 | |
| 08.07.2014 | 2214007201 | hotové jedlá | 4500055421 | Ján Bandzi, Krivínska 59/22, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 43131883 | 210,00 | |
| 07.07.2014 | 2214006938 | preventívna protipožiarna prehliadka v chatách ŠTÓS | 4500056051 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 91,60 | |
| 07.07.2014 | 2214006943 | náhradné diely | 4500055709 | Ing. Oskar Kutlík STROJZVAR, Strojárenská 3, Košice, 040 01, SK | 10687815 | 462,15 | |
| 07.07.2014 | 2214006956 | nájomné za júl 2014 | ZM/2013/0420 | 4500055945 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |