Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2014 | 2214005611 | materiál | 4500053784 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 340,00 | |
| 04.06.2014 | 2214005614 | materiál | 4500053266 | Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK | 30263310 | 222,41 | |
| 04.06.2014 | 2214005615 | materiál | 4500053262 | Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK | 30263310 | 95,80 | |
| 04.06.2014 | 2214005617 | materiál | 4500053261 | Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK | 30263310 | 69,48 | |
| 04.06.2014 | 2214005618 | materiál | 4500053259 | Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK | 30263310 | 85,10 | |
| 04.06.2014 | 2214005620 | materiál | 4500053344 | Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK | 30263310 | 105,63 | |
| 04.06.2014 | 2214005621 | materiál | 4500053276 | Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK | 30263310 | 115,51 | |
| 04.06.2014 | 2214005622 | materiál | 4500053275 | Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK | 30263310 | 173,11 | |
| 04.06.2014 | 2214005632 | upratovanie | ZML/145/2010 | 4500050939 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 |
| 04.06.2014 | 2214005634 | materiál | 4500053357 | Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK | 30263310 | 94,03 |