Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2014 | 2214005590 | strážna služba | ZML/1268/2010 | 4500053709 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,194,80 |
| 04.06.2014 | 2214005592 | oprava auta | 4500050667 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 37,43 | |
| 04.06.2014 | 2214005593 | oprava zariadenia | ZM/2012/0048 | 4500051447 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 4,700,00 |
| 04.06.2014 | 2214005595 | oprava auta | 4500050577 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 35,73 | |
| 04.06.2014 | 2214005597 | oprava auta | 4500053776 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,324,97 | |
| 04.06.2014 | 2214005599 | materiál | ZM/2012/0237 | 4500053534 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 451,65 |
| 04.06.2014 | 2214005601 | materiál | 4500053492 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 249,00 | |
| 04.06.2014 | 2214005602 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500053573 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 280,44 |
| 04.06.2014 | 2214005604 | asanačné práce | 4500053945;4500053946;4500053947 | VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK | 36726095 | 1,626,99 | |
| 04.06.2014 | 2214005610 | materiál | 4500053816 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 996,00 |