Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2014 | 2214005873 | oprava auta | 4500052832 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 672,35 | |
| 06.06.2014 | 2214005874 | materiál | ZML/1074/2010 | 4500053638 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 116,00 |
| 06.06.2014 | 2214005875 | servisné práce | 4500053872 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 3,428,80 | |
| 06.06.2014 | 2214005876 | materiál | 4500053729 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 360,00 | |
| 06.06.2014 | 2214005877 | školenie zamestnancov | 4500052966 | ASKOZVAR s.r.o., Hraničná 2, Košice - Barca, 040 17, SK | 36175200 | 108,30 | |
| 06.06.2014 | 2214005878 | relácia o NDS | ZM/2012/0402 | 4500053180 | AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK | 35756659 | 3,415,50 |
| 06.06.2014 | 2214005879 | preprava peňažnej hotovosti | ZM/2013/0458 | 4500052320;4500052321;4500053004;4500053003 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 180,00 |
| 06.06.2014 | 2214005880 | napaľovanie CD | 4500052935 | M.D.N s.r.o., Žehliarska 10, Bratislava, 851 07, SK | 36752070 | 288,00 | |
| 06.06.2014 | 2214005881 | reklamne predmety | 4500053730 | M.D.N s.r.o., Žehliarska 10, Bratislava, 851 07, SK | 36752070 | 328,00 | |
| 06.06.2014 | 2214005935 | nájom nebyt.priestorov v budove SSC-IVSC BB za obdobie od 1.6.-30.6.2014 | ZM/2013/0234 | 4500054683 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 120,81 |