Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
07.04.2014	2214003101	poplatok za pripojenie		4500047260	Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK	35975750	168,96
07.04.2014	2214003102	poplatok za pripojenie		4500047256	Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK	35975750	51,45
07.04.2014	2214003104	olej hydraulický, filtre		4500050391	KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK	31641440	923,86
07.04.2014	2214003106	náhrada WC, voňavá záveska...		4500050658	REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK	46321519	227,33
07.04.2014	2214003107	matador pneu, stredná, TT	ZM/2013/0058	4500050838	ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK	36336556	92,34
07.04.2014	2214003108	strážna služba od 1.3.-31.3.14, NDS TT	ZML/685/2010	4500051033	D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK	35799161	2,972,00
07.04.2014	2214003109	emisná kontrola, technická		4500049293	DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK	45975159	58,33
07.04.2014	2214003110	technická a emisná kontrola		4500049291	DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK	45975159	54,17
07.04.2014	2214003111	asfaltové zmesi na Obaľovačke Badín, marec 2014	ZM/2012/0229	4500050931	Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK	46120602	288,80
07.04.2014	2214003112	oprava, nastavenia a kontrolu kompresora IR 7/26		4500047649	LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK	31362044	466,00

‹
1
2
...
21517
21518
21519
21520
21521
21522
21523
...
26283
26284
›