Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2014 | 2214005340 | materiál | 4500053696 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 233,00 | |
| 02.06.2014 | 2214005341 | oprava prívesu | 4500053363 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 191,80 | |
| 02.06.2014 | 2214005342 | výsadba drevín | 4500052908 | JV Intersad,s.r.o., Na pažiti 6/D, Svätý Jur, 900 21, SK | 17638348 | 344,95 | |
| 02.06.2014 | 2214005343 | oprava auta | 4500053568 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 337,11 | |
| 02.06.2014 | 2214005344 | rozbor vody | 4500052202 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 276,00 | |
| 02.06.2014 | 2214005345 | školenie zamestnancov | 4500053461 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 24,00 | |
| 02.06.2014 | 2214005346 | školenie zamestnancov | 4500053467 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 60,00 | |
| 02.06.2014 | 2214005350 | oprava strojov | 4500053620 | Pavol Chmela - PNEU, číslo 203, Láb, 900 67, SK | 34391100 | 325,79 | |
| 02.06.2014 | 2214005351 | oprava stavieb | 4500051839 | Watzke s.r.o., Kúpeľná 15, Sliač, 962 31, SK | 36636215 | 3,614,28 | |
| 02.06.2014 | 2214005352 | pneuservis | 4500053755 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 112,90 |