Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2014 | 2214005398 | oprava auta | 4500053202 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 999,04 | |
| 02.06.2014 | 2214005399 | zrkadlo | 4500053500 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 298,91 | |
| 02.06.2014 | 2214005400 | materiál | 4500053502 | S K A N A R, spol. s r.o., Kpt. Nálepku 130, Levice, 934 01, SK | 31418490 | 46,56 | |
| 02.06.2014 | 2214005401 | servisné práce | 4500052863 | REIN 3 s.r.o., Líščie Nivy 6, Bratislava, 821 08, SK | 35778971 | 225,64 | |
| 02.06.2014 | 2214005402 | materiál | 4500053572 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 60,98 | |
| 02.06.2014 | 2214005403 | náhradné diely | 4500052871 | Rudolf Gajdošík - ŠTART, Hodruša - Hámre 266, Hodruša - Hámre, 966 61, SK | 33331740 | 981,25 | |
| 02.06.2014 | 2214005417 | materiál | 4500053314 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 713,00 | |
| 02.06.2014 | 2214005557 | náhradné diely | 4500053309 | MILAN VERESPEJ - KOLVER, JESENNA 1, Prešov, 080 05, SK | 32930305 | 67,45 | |
| 02.06.2014 | 2214005455 | oprava vozoviek na mostoch | ZM/2011/0394 | 4500052654 | SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 2,930,54 |
| 02.06.2014 | 2214005456 | oprava vozoviek na mostoch | ZM/2011/0394 | 4500051374 | SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 65,669,73 |