Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2014 | 2214005206 | oprava ochrany na D1 Prešov-Budimír | ZM/2013/0107 | 4500050308 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 4,638,00 |
| 30.05.2014 | 2214005215 | oprava indukč. detektora D6 | 4500052976 | Stanislav Matyáš, Ludmanská 15, Košice, 040 01, SK | 32519397 | 374,68 | |
| 30.05.2014 | 2214005219 | oprava a údržba strojov | 4500053582 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 557,03 | |
| 30.05.2014 | 2214005220 | hubica, filter, sacky, pneu | 4500053348 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 766,65 | |
| 30.05.2014 | 2214005222 | uterák, utierky, tričko | 4500053679 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 538,15 | |
| 30.05.2014 | 2214005225 | olej, filter | 4500053233 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 423,65 | |
| 30.05.2014 | 2214005227 | hygienické potreby | 4500053429 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 772,69 | |
| 30.05.2014 | 2214005275 | aku postrekovač Dolmar | 4500053223 | Mixx železiarstvo Monika Dicová, Na letisko 2112/66, Poprad - Veľká, 058 01, SK | 45232563 | 699,99 | |
| 30.05.2014 | 2214005276 | zaruben | 4500053545 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 107,49 | |
| 30.05.2014 | 2214005277 | revízie el.zariadenia objektov, prac.strojov, bleskozvodov | 4500050083 | ELEKTRA A.B., spol. s r.o., Drahošanka - Bukov 245, Čadca, 022 01, SK | 36387258 | 2,456,00 |