Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | 2325010205 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/09861 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 2,429,16 | |
| 24.11.2025 | 2225012641 | Pneumatiky | 4500262825 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 641,46 | |
| 24.11.2025 | 2225012642 | servis BA326PU | 4500262862 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 2,340,86 | |
| 24.11.2025 | 2225012643 | servis BA521PL | 4500262863 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 2,614,41 | |
| 24.11.2025 | 3025000662 | Servisný poplatok SAT TV | 4500263112 | Canal+ Luxembourg S. à r.l.,, 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU | 87905 | 100,80 | |
| 24.11.2025 | 2225012644 | Servis BA092ZY | 4500262864 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,606,86 | |
| 21.11.2025 | 2225012602 | odvoz, likvidácia odpadu | 4500261465 | BEST Service s.r.o., A. Gwerkovej 1537/17, Bratislava, 851 04, SK | 47393092 | 360,00 | |
| 21.11.2025 | 2225012579 | jesenný servis tunela Bôrik | ZM/2025/0567 | 4500258424 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 970,50 |
| 21.11.2025 | 2225012580 | Jesenný servis ISD | ZM/2025/0567 | 4500258430 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 65,825,53 |
| 21.11.2025 | 2225012581 | Jesenný servis ISD2 | ZM/2025/0567 | 4500258431 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 46,328,68 |