Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | 2225012601 | OOPP | 4500262189 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 191,25 | |
| 21.11.2025 | 2225012603 | Základné školenie viazača bremien | 4500262699 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 70,00 | |
| 21.11.2025 | 2225012604 | školenie vodičov | 4500262756 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 75,00 | |
| 21.11.2025 | 2225012605 | Znalecký posudok BL141RO | 4500262061 | Ing. Mário Buzalka, Brečtanová 6656/15A, Bernolákovo, 900 27, SK | 53142781 | 120,00 | |
| 21.11.2025 | 2225012606 | Oprava žacieho zariadenia | 4500262339 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 982,50 | |
| 21.11.2025 | 2225012607 | pranie OOPP 11/2025 | 4500263072 | Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK | 44492553 | 354,90 | |
| 21.11.2025 | 2225012608 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500263154 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 203,89 |
| 21.11.2025 | 2225012609 | OOPP | 4500262200 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 3,587,72 | |
| 21.11.2025 | 2225012610 | Skrutka kolesa | 4500262092 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 20,00 | |
| 21.11.2025 | 2225012611 | Stavebný, hutný materiál | 4500262956 | Huma Steel, s. r. o., Stred 63, Považská Bystrica, 017 01, SK | 53497601 | 16,95 |