Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.08.2025 2225008401 Nápojové poukážky Beharovce ZM/2024/0026 4500258288 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 78,40
12.08.2025 2225008402 ND na vozidlá 4500258322 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 109,85
12.08.2025 2225008403 Nápojové poukážky TT ZM/2024/0026 4500258179 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 28,80
12.08.2025 2225008405 servis BT724FZ 4500257948 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 219,00
12.08.2025 2225008406 Autoplášte 4500258127 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 688,80
12.08.2025 2225008407 Nápojové kupóny Žarnovica ZM/2024/0026 4500257921 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 350,00
12.08.2025 2225008408 Spojovací, spotrebný materiál 4500257861 Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 35302950 148,40
12.08.2025 2225008409 Zberač odpadkov 4500258290 Martin Krajčovič – M & J Trade, Hroznová 1194/35, Trenčín, 911 05, SK 33165076 127,20
12.08.2025 2225008410 Realizácia VDZ na R3 ZM/2022/0312 4500257525 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 17,095,01
12.08.2025 2225008411 pravidelná obnova VDZ na D1 ZM/2022/0312 4500252736 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 108,804,50