Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2014 | 2214010291 | mazivo, petrolej, olej | 4500059545 | JCK, s.r.o., Royova 5, Prešov, 080 05, SK | 36489531 | 444,00 | |
| 02.10.2014 | 2214010292 | demontáž a montáž čelného skla | 4500059721 | Autosklo Košice s.r.o., Stierova 25, Košice, 040 01, SK | 36591521 | 200,00 | |
| 02.10.2014 | 2214010293 | zapožičanie 2 ks vrakov - cvičenie tunel Sitina | 4500059467 | Ján Grajza - Elektromonta G+C+Č, V Ohrade 771, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 33946779 | 200,00 | |
| 02.10.2014 | 2214010294 | upratovacie práce priestorov na SSÚD BA | 4500056911 | Váš Komfort s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK | 46326138 | 2,750,00 | |
| 02.10.2014 | 2214010295 | vedenie evidencie odpadov prevádzky, september 2014 SSÚD MA | 4500058347 | EkoBia, s. r. o., Opletalova 84, Bratislava, 841 07, SK | 46651187 | 80,00 | |
| 02.10.2014 | 2214010296 | auto materiál | 4500059635 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36376043 | 303,88 | |
| 02.10.2014 | 2214010302 | materiál | 4500059648 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 321,29 | |
| 02.10.2014 | 2214010303 | materiál | 4500059477 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 879,27 | |
| 02.10.2014 | 2214010304 | oprava odvodňovacích vpustí | 4500057240 | EKOMAL RK, s. r. o., Pri Váhu 40/40, Hubová, 034 91, SK | 43917224 | 15,026,00 | |
| 02.10.2014 | 2314011357 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/12754 | Rímskokatolícka cirkev,, Liptovský Michal 91, Liptovský Michal, 034 83, SK | 31920829 | 47,411,96 |