Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.05.2013 2213004366 Prenájom rohoží 4500032550 ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK 36376612 191,40
06.05.2013 2213004367 Kancelárske potreby 4500033970 Ing. Daniel Cech, Mierová 1742, Čadca, 022 21, SK 14165198 27,13
06.05.2013 2213004368 Kancelárske potreby 4500033971 Ing. Daniel Cech, Mierová 1742, Čadca, 022 21, SK 14165198 16,89
06.05.2013 2213004369 Plastový rošt 4500033234 BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o., Školská 701, Kúty, 908 01, SK 45562911 152,00
06.05.2013 2213004370 Pracovný odev 4500033663 Peter Dudiňak - ochran.prac.pomôcky, Kuková 17, Kuková, 086 44, SK 34239821 306,71
06.05.2013 2213004371 Elektromateriál 4500034191 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 154,67
06.05.2013 2213004381 Asfaltová zmes 4500032906 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 4,564,83
06.05.2013 2213004382 Pracovný odev 4500033259 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 28,34
06.05.2013 2213004383 Hygienický tovar 4500031944 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 251,53
06.05.2013 2213004384 Materiál 4500033051 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 152,91