Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.03.2013 2213002520 samolepky 4500030126 KASICO a.s., Beckovská 38, Bratislava, 823 61, SK 17308267 174,00
14.03.2013 2213002521 upratovacie služby za 02/2013 4500029350 Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK 33305102 75,94
14.03.2013 2213002522 zákusky 4500031347 TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36455938 23,97
14.03.2013 2213002523 potraviny 4500031350 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 73,62
14.03.2013 2213002524 plastové potrubie, snímač soľanky 4500031405 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 705,58
14.03.2013 2213002525 kurz na obsluhu ručných motorových reťazových píl a krovinorezov 4500031266 JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, Trenčín, 911 01, SK 36365289 27,00
14.03.2013 2213002527 oprava motorového vozidla BA469NC 4500030608 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 95,00
14.03.2013 2213002569 Dočasné oceľové premostenie 4500029594 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 9,349,56
14.03.2013 2213002580 Servisné práce 4500031411 AGROS NOVA s.r.o., Dlha 4, Nitra, 949 01, SK 36024210 310,00
14.03.2013 2213002594 Materiál 4500031557 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 339,69