Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.09.2013 2213009835 ETC - poradenstvo, služby 4500040617 PROCESS MANAGEMENT,s.r.o., Gaštanová 13, Bratislava, 811 04, SK 36356794 66,240,00
13.09.2013 2213010154 Náhradné diely 4500039359 MERKUR SLOVAKIA S.R.O., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 200,00
13.09.2013 2213010155 Výmena bočného skla 4500039500 AUTOSKLO SERVIS s.r.o., Levočská 857, Poprad, 058 01, SK 34130390 79,17
13.09.2013 2213009766 Servisné práce - tunel Horelica 4500038351 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 4,641,53
13.09.2013 2113001079 Odborný posudok OBJ/57151/2013 ENGOM, s.r.o., Skalité 418, Skalité, 023 14, SK 36442909 3,321,40
13.09.2013 2213010027 Servisná činnosť - tunel Horelica 4500040850 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 2,154,29
13.09.2013 2113001150 4500040624 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 92,40
13.09.2013 2113001151 4500040619 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 1,70
13.09.2013 2113001152 4500040622 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 76,60
13.09.2013 2213010156 Sada trysiek 4500039360 TENAR,spol.s r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, Poprad, 058 01, SK 31672191 26,88