Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
17.04.2013	2213003889	Tonery		4500031741	DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK	35810734	1,792,00
17.04.2013	2213003989	žiarovky		4500031878	HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK	36685879	157,80
17.04.2013	2213004295	elektromer		4500032731	VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	31580289	45,41
17.04.2013	2213004296	merací prístroj		4500032374	VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	31580289	429,58
17.04.2013	2113000388	výstavba R2 Žiar nad Hronom - obchvat	ZM/2012/0326		STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK	17317282	196,019,61
17.04.2013	2113000373	ZoD D3 Žilina Strážov - Brodno a D3 brodno - Kysucké Nové Mesto,k.ú. Považský Chlmec, MPV	ZML/1182/2010		Geodet - Real, s.r.o., Daxnerova 2636/9, Žilina, 010 01, SK	36427705	5,974,90
17.04.2013	2113000376	mpv	OBJ/1024/2011		GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK	36424706	9,00
17.04.2013	2113000378			4500032931	REKOS TT, s.r.o., Vladimíra Clementisa 13, Trnava, 917 01, SK	36704652	15,477,78
17.04.2013	2113000374	objednávka ZP	20738/2013		Ing. Milan Vyparina, Košťany nad Turcom 15, Košťany nad Turcom, 038 41, SK	1021841524	134,92
17.04.2013	2113000375	objednávka ZP	20738/2013		Ing. Milan Vyparina, Košťany nad Turcom 15, Košťany nad Turcom, 038 41, SK	1021841524	85,04

‹
1
2
...
21980
21981
21982
21983
21984
21985
21986
...
25134
25135
›