Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.03.2013 2213002711 Sústružnícke nože 4500030095 TENAR,spol.s r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, Poprad, 058 01, SK 31672191 35,73
05.03.2013 2213003537 Servisné práce - tunel Sitina 4500033039 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 35,187,66
05.03.2013 2113000192 ZoD - D1 Studenec - Beharovce, MPV ZML/1694/2010 Jakubík Štefan Ing. AUTING, Za kasárňou 3, Družstevná pri Hornáde, 044 31, SK 32478275 3,414,81
05.03.2013 2113000193 ZoD R3 Tvrdošín - Nižná, k.ú. Tvrdošín, Nižná, Krásna Hôrka, MPV ZML/1226/2010 SVS - Inžiniering, s.r.o., Oravská 8557/22, Žilina, 010 01, SK 36426687 2,350,00
05.03.2013 3013000106 Mesačný poplatok za poskytovanie služby pri ochrane majetku 4500031027 Krajské riaditeľstvo PZ Žilina, Kuzmányho 26, Žilina, 010 01, SK 00735841 49,53
05.03.2013 3013000106 Mesačný poplatok za poskytovanie služby pri ochrane majetku 4500031027 Krajské riaditeľstvo PZ Žilina, Kuzmányho 26, Žilina, 010 01, SK 00735841 49,53
05.03.2013 2213002549 Mesačný poplatok za pripojenie 4500031542 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 957,61
05.03.2013 2213002211 Demontáž a montáž el. jednotiek 4500029568 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 1,077,04
04.03.2013 2113000188 štúdia hasičskej stanice OBJ/9828/2013 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 2,931,38
04.03.2013 2213001754 Elektromateriál 4500030714 i - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 1,511,04