Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.11.2024 2224013385 Elektromagnetická cievka 4500246556 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 830,88
21.11.2024 2224013387 čerpadlo soľanky 4500246675 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 1,045,25
21.11.2024 2224013388 diagnostika poruchy 4500246716 Applipower, s.r.o., Bytčická 2/2830, Žilina, 011 06, SK 44999631 450,60
21.11.2024 2224013389 Kancelársky materiál 4500246641 VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK 36421162 1,599,50
21.11.2024 2224013371 servisný zásah na nadstavbe ZM/2024/0412 4500247332 B & B autoslužby, s.r.o., Lidická 1639/73, Poprad - Matejovce, 059 51, SK 36789950 218,700,00
21.11.2024 2224013390 servis radlice BL289RP 4500245057 MTM Tech, s.r.o., Janovská 375, PRAHA 15 - HORNÍ MĚCHOLUPY, 109 00, CZ 60471417 628,20
21.11.2024 2224013372 Znalecký posudok 4500246094 Ing. Martina Čičkánová, B. S. Timravy 950/15, Žilina, 010 01, SK 52675386 250,00
21.11.2024 2224013373 elektroinštalačný materiál 4500246817 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 881,39
21.11.2024 2224013374 oprava vozoviek D1 11/24 ZM/2023/0316 4500244131 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 9,072,00
21.11.2024 2224013391 Výstražná tyč 4500245057 MTM Tech, s.r.o., Janovská 375, PRAHA 15 - HORNÍ MĚCHOLUPY, 109 00, CZ 60471417 494,00