Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2013 | 2213014330 | rozbor vody | 4500040112 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 33,60 | |
| 16.12.2013 | 2213014332 | technická a emisná kontrola | 4500045943 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 190,00 | |
| 16.12.2013 | 2213014334 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500045839 | Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 682,81 | |
| 16.12.2013 | 2213014338 | rozbor vody | 4500030861 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | |
| 16.12.2013 | 2213014341 | náradie | 4500045883 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 94,82 | |
| 16.12.2013 | 2213014342 | náhradné diely | 4500045057 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,957,80 | |
| 16.12.2013 | 2213014345 | materiál | 4500045469 | PERFORA spol. s.r.o., Trstínska cesta 19, Trnava, 917 01, SK | 34136576 | 706,16 | |
| 16.12.2013 | 2213014348 | ochranný pracovný odev | 4500045783 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 123,88 | |
| 16.12.2013 | 2213014350 | oprava a údržba auta | 4500044713 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 203,64 | |
| 16.12.2013 | 2213014355 | servisná prehliadka auta | 4500044711 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 167,83 |