Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2013 | 2213010534 | Autorizovaný technik BOZP - október 2013 | 4500041448 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 | |
| 10.10.2013 | 2213010535 | Toner Canon | 4500041458 | Emil Holeš -KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava, 917 01, SK | 22695389 | 45,75 | |
| 10.10.2013 | 2213010536 | Náhradné diely | 4500041430 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 1,257,56 | |
| 10.10.2013 | 2213010537 | Materiál | 4500041533 | NEKA TRADE,spol.s.r.o., Pri Kalvárii 5, Trnava, 917 01, SK | 46122729 | 883,49 | |
| 10.10.2013 | 2213010538 | Kontajnery | 4500041546 | FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK | 17682258 | 1,725,00 | |
| 10.10.2013 | 2213010541 | Oprava vozidla | 4500041352 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 160,00 | |
| 10.10.2013 | 2213010543 | Strážna služba - september 2013 | 4500039513 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,001,60 | |
| 10.10.2013 | 2213010544 | Doplňujúca technická kontrola | 4500040406 | E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK | 44738510 | 58,50 | |
| 10.10.2013 | 2213010546 | Hygienický tovar | 4500039518 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 29,17 | |
| 10.10.2013 | 2213010547 | Pracovné náradie | 4500041637 | KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, Zvolen, 960 01, SK | 31600361 | 41,18 |