Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2013 | 2213009209 | technický plyn | 4500039764 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 34,43 | |
| 06.09.2013 | 2213009213 | stravné lístky a nápoj.poukážky | 4500039640 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,000,00 | |
| 06.09.2013 | 2213009223 | PHM | 4500039126 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 17,019,60 | |
| 06.09.2013 | 2213009257 | Nájom nebytových priestorov | 4500040139 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 180,90 | |
| 06.09.2013 | 2213009263 | Nájom nebytových priestorov - vedľajšie náklady | 4500040138 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 120,81 | |
| 06.09.2013 | 2213009265 | Nájom časti polyfunkčného domu | 4500040140 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 4,002,00 | |
| 06.09.2013 | 2213009274 | Servis a kontrola EPS | 4500039632 | AV COM,spol.s r.o., Dolná 94, Modra, 900 01, SK | 35844591 | 143,37 | |
| 06.09.2013 | 2213009282 | náhradné diely | 4500039287 | EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36054224 | 756,50 | |
| 06.09.2013 | 2213009283 | PHM | 4500039610 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 10,037,81 | |
| 06.09.2013 | 2213009290 | strážna služba | 4500040152 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,142,72 |