Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | 2226000855 | BOZP, PO MT 01/26 | 4500264758 | BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 145,00 | |
| 04.02.2026 | 2226000856 | Elektroinštalačný materiál | 4500265802 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 152,74 | |
| 04.02.2026 | 2226000857 | Duša, vložka | 4500265205 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 34,88 | |
| 04.02.2026 | 2226000858 | Revízia osvetľovacej rampy | 4500265308 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 525,00 | |
| 04.02.2026 | 2226000859 | prevádzka soc. zar. 01/2026 | 4500265584 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 | |
| 04.02.2026 | 2226000860 | pranie, žehlenie OOPP 01/26 | ZM/2024/0342 | 4500265678 | CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, Gelnica, 056 01, SK | 53523628 | 506,53 |
| 04.02.2026 | 2226000861 | Strážna služba 01/2026 | ZM/2025/0091 | 4500264434 | Squalus s.r.o., Dúbravka 123, Budkovce, 072 15, SK | 47483377 | 4,962,48 |
| 03.02.2026 | 2326001866 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2026/02099 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 2,833,46 | |
| 03.02.2026 | 2226000806 | Pramenitá voda Beharovce | 4500264708 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 14,00 | |
| 03.02.2026 | 2226000826 | elektrická energia 12/25 | ZM/2023/0323 | 4500266423 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 4,874,85 |