Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | 2225012483 | oprava AA881BR PU | 4500261447 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 449,90 | |
| 19.11.2025 | 2225012478 | PHM, AdBlue | ZM/2011/0402 | 4500263196 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,763,67 |
| 19.11.2025 | 2225012479 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500263325 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 15,912,32 |
| 19.11.2025 | 2225012480 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500263161 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,336,17 |
| 19.11.2025 | 2225012482 | Mazivá | 4500262768 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 1,110,00 | |
| 19.11.2025 | 2225012484 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500262690 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 151,40 |
| 19.11.2025 | 2225012485 | Betón | 4500260070 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 336,30 | |
| 19.11.2025 | 2225012486 | prezutie vozidiel | 4500261765 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 865,40 | |
| 19.11.2025 | 2225012487 | pravidelná obnova VDZ na R1 | ZM/2022/0311 | 4500259177 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 123,815,26 |
| 19.11.2025 | 2225012488 | pravidelná obnova VDZ na D1 | ZM/2022/0311 | 4500253772 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 92,019,39 |