Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.11.2024 2224013425 Kancelárska stolička ET/2023/0037 4500245810 ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK 36740870 202,00
20.11.2024 2224013426 STK vozidiel 11/24 4500232217 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 330,00
20.11.2024 2224013421 oprava BL082RN 4500245551 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 682,42
20.11.2024 2224013422 TK BL876IP opak. 4500247762 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 16,67
20.11.2024 2224013423 pneuservis vozidiel ET/2024/0001 4500245292 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 1,360,00
20.11.2024 2224013425 Kancelárska stolička ET/2023/0037 4500245810 ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK 36740870 202,00
20.11.2024 2224013426 STK vozidiel 11/24 4500232217 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 330,00
20.11.2024 2124000809 Zmluva na vypracovanie DSP, Oznámenia 8a, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu R2 Šaca – Košické Oľšany, I. a II. úsek ZM/2017/0199 VALBEK SK, spol. s r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava, 811 09, SK 17314569 178,725,20
20.11.2024 2124000810 SO 650 75235/2024 Profi - NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, Trenčín, 911 01, SK 36299448 48,031,00
20.11.2024 2124000807 Kúpne zmluvy 65921/KZ-014/2024/Oščadnica/1638/SO041-00/RumDa ENZA, s.r.o., Májová 1098, Čadca, 022 01, SK 36375918 18,00