Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | 2226000793 | Kancelársky materiál | ET/2026/0001 | 4500265662 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok, 902 01, SK | 35958120 | 561,60 |
| 03.02.2026 | 2226000794 | Elektroinštalačný materiál | 4500265388 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 987,05 | |
| 03.02.2026 | 2226000795 | Chemikálie, ND na vozidlá | 4500265853 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 770,80 | |
| 03.02.2026 | 2226000796 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500265963 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 60,73 | |
| 03.02.2026 | 2226000797 | Oprava WAP Kärcher | 4500265384 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 183,95 | |
| 03.02.2026 | 2226000798 | ND na vozidlá | 4500265398 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 869,38 | |
| 03.02.2026 | 2226000799 | Maják oranžový | 4500265765 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 719,91 | |
| 03.02.2026 | 2226000800 | Kontrola originality BA149PN | 4500263878 | OVA, s.r.o., Pri prachárni 20, Košice-mestská časť Juh, 040 11, SK | 36208990 | 280,49 | |
| 03.02.2026 | 2226000801 | Upratovacie služby Valaliky | 4500265766 | BERUPS, s. r. o., Lomená 3441/9, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 56179022 | 700,00 | |
| 03.02.2026 | 2226000802 | Výmena displeja VS PHM | 4500265336 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 637,00 |