Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | 2225012442 | Krycia plachta BA685MH | 4500262246 | Beáta Krahulcová MIVA, Pôtor 136, Pôtor, 991 03, SK | 45952922 | 380,00 | |
| 18.11.2025 | 2225012443 | Dopravný kužeľ | ZM/2024/0046 | 4500262264 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,800,00 |
| 18.11.2025 | 2225012444 | Nájom, teplo, služby 10/25 | ZM/2021/0439 | 4500263098 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,766,64 |
| 18.11.2025 | 2225012445 | profylaktická prehliadka sekčných brán | 4500261764 | Menton SK, spol. s r.o., Gbelská 19, Bratislava, 841 06, SK | 35900903 | 187,60 | |
| 18.11.2025 | 2225012446 | Batéria | ZM/2024/0046 | 4500262931 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 144,00 |
| 18.11.2025 | 2225012448 | Spotreba elektrickej energie 10/25 | ZM/2025/0029 | 4500259748 | Technické siete Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, Bratislava - Staré Mesto, 814 99, SK | 54302102 | 2,670,53 |
| 18.11.2025 | 2225012449 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500262693 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 13,78 |
| 18.11.2025 | 2225012450 | Stavebný, hutný materiál | 4500263092 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 82,94 | |
| 18.11.2025 | 2225012451 | servis BT009EX | 4500263053 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 199,81 | |
| 18.11.2025 | 2225012452 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500262760 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,602,18 |