Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | 2226000815 | Pneuservisné práce 02/26 | 4500266091 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 328,43 | |
| 03.02.2026 | 2226000816 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0467 | 4500265735 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Marček, 013 32, SK | 36387002 | 8,063,71 |
| 03.02.2026 | 2226000817 | Autopotreby | 4500266076 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 154,77 | |
| 03.02.2026 | 5026000360 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | 2,350,00 | |
| 03.02.2026 | 2226000818 | technik PO, BOZP 01/26 | ZML/220/2010 | 4500265864 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 03.02.2026 | 2226000819 | Vyváženie rotora | 4500264331 | Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 927 03, SK | 35826487 | 150,00 | |
| 03.02.2026 | 2226000820 | čistenie potrubia pisoárov | 4500265941 | Satis, s. r. o., Sološnica 438, Sološnica, 906 37, SK | 50730282 | 220,00 | |
| 03.02.2026 | 2226000821 | servis meteozariadenia 1/2026 | ZM/2025/0288 | 4500263970 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 8,635,00 |
| 03.02.2026 | 2226000822 | servis meteozariadenia 01/26 | ZM/2025/0288 | 4500265704 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 6,560,00 |
| 03.02.2026 | 2226000823 | školenie zamestnancov | ZM/2025/0288 | 4500264721 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 900,00 |