Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
06.02.2013	2113000084	mpv	OBJ/64766/2011		ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava, 824 69, SK	31331220	416,64
06.02.2013	2213000750	Elektromateriál		4500029605	Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK	32630671	329,00
06.02.2013	2213000756	Stravné lístky		4500029622	DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK	36391000	5,200,00
06.02.2013	2213000661	Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody	ZML/222/2010		Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK	35850370	279,55
06.02.2013	2213000664	Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd	ZML/641/2010		Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK	35850370	695,70
06.02.2013	2213000713	Olej		4500028977	SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK	31322832	397,58
06.02.2013	2213000753	Stravné lístky		4500029308	DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK	36391000	6,810,90
06.02.2013	2213000757	Stravné lístky		4500029307	DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK	36391000	4,800,00
06.02.2013	2213000758	Stravné lístky		4500029465	DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK	36391000	5,600,00
06.02.2013	2113000069	Objednávka na vyhotovenie porealizačného GP.	OBJ/74654/2012		GEOPOZ, s.r.o., Komenského 10C, Banská Bystrica, 974 01, SK	31628826	4,600,00

‹
1
2
...
23358
23359
23360
23361
23362
23363
23364
...
26247
26248
›