Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2013 | 2213004392 | Pneumatiky | 4500033056 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 114,92 | |
| 06.05.2013 | 2213004412 | Strážna služba | 4500034470 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 3,687,84 | |
| 06.05.2013 | 2213004413 | Prenájom areálu Haniska | 4500034471 | SH TRADE, s.r.o., Košice, Rhodyho 14, Bardejov, 085 01, SK | 31712673 | 487,50 | |
| 06.05.2013 | 2213004428 | Vyučovanie anglického jazyka | 4500021005 | Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK | 40774422 | 110,00 | |
| 06.05.2013 | 2213004429 | Individuálny kurz angličtiny | 4500029553 | LOKER, s. r. o., Miletičova 1, Bratislava, 821 08, SK | 44880596 | 100,00 | |
| 06.05.2013 | 2213004449 | upratovanie | 4500032208 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 950,00 | |
| 06.05.2013 | 2213004458 | poplatok za pripojenie | 4500032206 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 116,51 | |
| 06.05.2013 | 2213004459 | penetračný lak | 4500033088 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 50,74 | |
| 06.05.2013 | 2213004461 | náhradné diely | 4500033153 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376043 | 37,84 | |
| 06.05.2013 | 2213004463 | technická a emis. kontrola | 4500032896 | E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK | 44738510 | 112,50 |