Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2013 | 2213000854 | Služby v oblasti životného prostredia | 4500029601 | ENEX trade,s.r.o., Brnianska 10, Trenčín, 911 05, SK | 45600198 | 273,82 | |
| 07.02.2013 | 2213000855 | Konektor | 4500029178 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 25,20 | |
| 07.02.2013 | 2213000856 | Stráženie odpočívadla Dubnica | 4500028190 | ARISTOS SBS s.r.o., Dukelská štvrť 948/11, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36830488 | 35,00 | |
| 07.02.2013 | 2213000857 | Snímač s konektorom | 4500029182 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 60,00 | |
| 07.02.2013 | 2213000858 | Pranie | 4500029572 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 118,17 | |
| 07.02.2013 | 2213000859 | Servis čerpačky vody | 4500029554 | LAMBDA CONTROL s.r.o., Partizánska 242, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 36371459 | 117,20 | |
| 07.02.2013 | 2213000860 | Vyčistenie ohrievačov TUV | 4500029561 | EURO AQUA system, s. r. o., Liptovský Trnovec 229, Liptovský Trnovec, 031 01, SK | 45986142 | 618,20 | |
| 07.02.2013 | 2213000872 | Vyučovacie hodiny anglického jazyka | 4500021006 | Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK | 40774422 | 176,00 | |
| 07.02.2013 | 2213000873 | Vyučovacie hodiny anglického jazyka | 4500021005 | Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK | 40774422 | 88,00 | |
| 07.02.2013 | 2213000939 | servisné práce | 4500029034 | ELSYS, s.r.o., Komenského 89, Piešťany, 921 01, SK | 31445713 | 192,75 |